萍乡市文化馆2021年预算

发布日期:2021-04-24 11:51 信息来源:市文广新旅局

萍乡市文化馆2021年预算

 

目    录

 

第一部分  萍乡市文化馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市文化馆2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市文化馆2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  萍乡市文化馆概况

 

一、主要职责

1、基本职能:

萍乡市文化馆是国家公益性事业单位,隶属市文化广电新闻出版旅游局直属馆,正科级建制,国家二级馆。其主要职责:承担全市各种类艺术大赛和大型文艺汇演以及各类庆典活动的文化创演任务,推出、培养优秀文艺作品和大批业余文艺人才。

2、馆职能工作稳步推进,完成全年上级部门下达的各项任务

3、绩效目标各项工作已完成。

 

二、基本情况

市文化馆为独立核算全额拨款事业单位。在职人员定编人数为29人,财政负担在职编内人员27人,离休人员1人,退休人员20人。

 

第二部分  萍乡市文化馆2021年预算情况说明

 

一、2021年预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2021年萍乡市文化馆收入预算总额为415.87万元,较上年预算安排增加117.63万元,其中:财政拨款收入402.47万元,事业收入0万元,上年结转13.4万元。

    (二)支出预算情况

    2021年萍乡市文化馆支出预算总额为415.87万元,较上年预算安排增加117.63万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出400.87万元,包括工资福利支出338.02万元、商品和服务支出21.58万元、对个人和家庭的补助41万元;项目支出15万元,包括商品和服务支出15万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出294.10万元,社会保障与就业支出70.06万元,卫生健康支出30.58万元,住房保障支出21.13万元。

按支出经济分类划分:包括工资福利支出338.02万元、商品和服务支出23.45万元、对个人和家庭的补助41万元。

    (三)财政拨款支出情况

     2021年萍乡市文化馆财政拨款支出预算402.47万元,较上年预算安排增加104.23万元,具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出280.70万元,社会保障与就业支出70.06万元,卫生健康支出30.58万元,住房保障支出21.13万元。

    (四)政府性基金情况

 2021年萍乡市文化馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

    (六)政府采购情况

2021市文化馆政府采购总额36.26万元,其中:政府采购货物预算22.86万元、工程预算0万元,政府采购服务预算13.4万元。

    (七)国有资产占有使用情况

     截至2021年1月1日,无公务用车。

2021年预算没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

     (八)绩效目标设置情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金15万元。

1. “三馆一站”免费开放配套资金二级项目

     1)项目概述

群众活动演出5余场,其中涵盖红色文艺轻骑兵专场、“建党一百周年”主题宣传专场等。

     2)立项依据

财政补助

     3)实施主体

萍乡市文化馆

     4)实施方案

开展群众文艺演出活动

     5)实施周期

2021年1月至12月截止

     6)年度预算安排

预算安排15万元

     7)绩效目标和指标

1、绩效目标:群众活动演出5余场,其中涵盖红色文艺轻骑兵专场、“建党一百周年”主题宣传专场等。

2绩效指标:

1)数量指标:群众文化演出活动举办5场(次)

2)质量指标:群众文化演出活动观众人数>=2000人/场

3)时效指标:群众文化演出活动开展及时率:月均大于等于1场演出,本年度内完成任务指标

4)成本指标:演出设备租赁成本:舞台租赁45元/平方,喷绘20元/平方,音响2000元/次,电子屏250元/平方;演出人员劳务成本:舞蹈演员200元/人/次,歌手300元/人/次。

5)社会效益:群众文化活动市民参与度>=96%。

6)生态效益:文化 宣传(推广、营销等)活动完成达标情况:促进和谐良好社会风气,提高市民精神文化生活。

7)可持续影响指标:群众艺术品牌活动开发情况:每年新增艺术品牌大于等于1个。

8)服务对象满意度指标:演出观众满意度>=97%。

二、2021年“三公经费预算情况说明

    2021萍乡市文化馆“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费0万元,比上年减少1.8万元,原因为接待费细分在上一年度结转费用中。

公务用车购置费及运行费0万元。

 

第三部分  萍乡市文化馆2021年预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


2021年萍乡市文化馆预算公开表.xls萍乡市文化馆2021年“三馆一站”免费开放配套资金.xlsx

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