萍乡市图书馆2021年预算

发布日期:2021-04-24 11:52 信息来源:市文广新旅局

萍乡市图书馆2021年预算

目    录

 

第一部分  萍乡市图书馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市图书馆2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市图书馆2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《经常性项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  萍乡市图书馆概况

 

一、主要职责

(一)为我市读者提供免费图书借阅、信息咨询等服务。

(二)进行阅读推广活动,促进全民阅读。

(三)指导我市县、区图书馆及图书馆学会工作。

(四)完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。

 

二、基本情况

萍乡市图书馆定编32人,财政负担在职编内人员27人,退休22人。新馆开放以后主要由办公室、采编室、技术部、志愿服务部、流通部、阅读推广及文创部、地方文献室、历史文献室8大部门组成。

 

第二部分  萍乡市图书馆2021年预算情况说明

 

一、2021年预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2021年市图书馆收入预算总额为469.35万元,较上年预算安排增加117.38万元,其中:财政拨款收入384.35万元,事业收入0万元,上年结转85万元。

    (二)支出预算情况

2021年市图书馆支出预算总额为469.35万元,较上年预算安排增加117.38万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出449.35万元,包括工资福利支出326.82万元、商品和服务支93.06万元、对个人和家庭的补助29.47万元;项目支出20万元,包括商品和服务支出20万元、其他资本性支出0万元。

按文化旅游体育与传媒支出划分:文化旅游体育与传媒支出284.01万元,社会保障与就业支出57.37万元,医疗卫生与计划生育支出25.05万元,住房保障支出20.29万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出326.82万元,商品和服务支93.06万元,对个人和家庭补助支出29.47万元,其他资本性支出0万元。

    (三)财政拨款支出情况

     2021年市图书馆财政拨款支出预算384.35万元,较上年预算安排增加115.01万元,具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出284.01万元,社会保障和就业支出57.37万元,医疗卫生与计划生育支出25.05万元,住房保障支出20.29万元。

    (四)政府性基金情况

 2021年市图书馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    (六)政府采购情况

2021年萍乡市图书馆政府采购总额863万元,其中:政府采购货物预算487万元、工程预算0万元,政府采购服务预算376万元。

    (七)国有资产占有使用情况

     截至2020年8月31日,无公务用车。

2021年预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

     (八)萍乡市图书馆经常性项目情况说明

  经常性项目概述

  1.萍乡市图书馆免费开放市级配套资金经常性项目

     1)项目概述

以政府提供免费开放市级配套资金的形式,为我市读者提供免费图书借阅、信息咨询、阅读推广等服务。

     2)立项依据

《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站。免费开放工作意见)》

3)实施主体

萍乡市图书馆。

4)绩效目标和指标

1、绩效目标:全年免费服务读者人次45万,全年提供图书借阅服务40万册次,全年开展各类阅读推广活动270场。

 

2、绩效指标:

1)数量指标:免费服务读者人次45万,提供图书借阅服务40万册次,开展各类阅读推广活动270场。

2)质量指标:新增读者办证人数3500人次,借阅册次增长率4%,阅读推广活动按期完成率95%。

3)时效指标:每周提供免费开放时间78小时。

4)成本指标:阅读推广活动费用10万元,馆舍维护维修费用10万元。

5)社会效益:长期保护文化遗产,长期丰富群众文化生活。

6)生态效益:降低水电能耗1%,节能灯具使用率100%。

7)可持续影响指标:长期对社会公众意识和文化走向进行引领。

8)服务对象满意度指标:读者使用满意率不低于95%。

 

二、2021年“三公经费预算情况说明

    2021年萍乡市图书馆“三公”经费年初预算安排2.37万元(含一般公共预算拨款0万元,上年度结余结转2.37万元)。其中:

因公出国(境)费0万元,。   

公务接待费2.37万元(其中一般公共预算拨款0万元,上年度结余结转2.37万元)。

公务用车购置费及运行费0万元。

第三部分  萍乡市图书馆2021年预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


2021年萍乡市图书馆预算公开表.xls图书馆绩效目标表.xlsx

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