萍乡市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算

发布日期:2021-04-24 11:57 信息来源:市文广新旅局

萍乡市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算

目    录

 

第一部分  萍乡市文化广电新闻出版旅游局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  萍乡市文化广电新闻出版旅游局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播影视、新闻出版(版权)等方面的方针政策和法律法规,起草历史文化保护 方面的地方性法规、地方政府规章和规范性文件,及全市文化、 旅游、广播影视、新闻出版(版权)方面的规范性文件。

(二)统筹全市文化事业、文化和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展。拟订发展战略、发展规划、产业政策,并负责 组织实施。推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化活动和旅游活动,指导全市重点文化设施建设,组织全市旅游形象整体宣传推广,促进文化产业 和旅游产业对外合作与市场推广,制定旅游市场开发战略并组织 实施,指导全市重点旅游景区、乡村旅游和其它旅游线路的开发 和推广,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产、艺术教育及培训研究,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系 建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。管理市级公共文化设施,指导、监督县(区)基层文化设施建设。负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(六)指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作, 负责文化遗产保护和管理的监督工作。

(七)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(八)指导全市文化和旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。抓好文化旅游 安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

(九)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工 作,促进文化产业和旅游产业发展。

(十)指导、管理全市文化市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。

(十二)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为,指导监管广播电视广告播放。

(十三)负责对全市互联网出版、手机出版等数字出版内容 和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

(十四)负责推进新闻出版广播影视与科技融合,拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查。

(十五)负责全市印刷业的监督管理和农家书屋工程建设及日常管理工作,负责内部资料性出版物准印、审核工作。负责全市新闻记者证的初审并上报,负责驻萍记者站及全市新闻单位记者证的管理,组织查处重大新闻违法活动。组织实施全民阅读推广活动,负责制定全市古籍整理出版规划并组织实施。

(十六)负责全市范围内著作权管理工作。提供著作权法律 咨询服务,调解著作权纠纷,依法查处著作权侵权行为,对全市新闻出版和著作权管理进行指导并查处重大非法出版活动,组织推进软件正版化工作。

(十七)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承办市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

(十八)研究拟定我市国际国内旅游市场开发战略,组织实施萍乡旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发,指导和协调全市旅游商品(纪念品)的开发、生产和营销工作,促进和引进旅游业利用外资和社会投资工作;指导各县区的旅游工作。

(十九)指导相关行业协会、学会工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、部门基本情况

市文化广电新闻出版旅游系统共有预算单位10个,包括局机关和9个所属二级预算单位,定编265;财政负担在职编内人员242人,离休人员1人,退休人员190人。下属1个独立核算参照公务员管理事业单位:市文化市场稽查支队; 4个独立核算全额事业单位:市图书馆、市文化馆、市博物馆、市艺研所;3个独立核算差额事业单位:人民剧院、萍乡剧院、市文化馆(非物质文化遗产保护中心);1个非独立核算全额事业单位:市美术馆。

 

第二部分  萍乡市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2021年市文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为3954.97万元,较上年预算安排增加804.95万元,其中:财政拨款收入3510.2万元,事业收入0万元,上年结转444.77万元。

    (二)支出预算情况

2021年市文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为3954.97万元,较上年预算安排增加804.95万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出3267.97万元,包括工资福利支出2607.59万元、商品和服务支329.5万元、对个人和家庭的补助330.88万元;项目支出687万元,包括商品和服务支出687万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出支出3138.26万元,社会保障与就业支出480.03万元,医疗卫生与计划生育支出149.8万元,住房保障支出186.88万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2607.59万元,商品和服务支出1016.5万元,对个人和家庭补助支出330.88万元,其他资本性支出0万元。

    (三)财政拨款支出情况

     2021年市文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算3510.2万元,较上年预算安排增加648.33万元,具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出2746.49万元,社会保障和就业支出477.03万元,医疗卫生与计划生育支出129.8万元,住房保障支出156.88万元。

    (四)政府性基金情况

 2021年市文化广电新闻出版旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年部门机关运行费预算596.5万元,比上年增加236.14万元,增长65.53%。主要原因是增加了差旅费、会议费等。

    (六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额4309.49万元,其中:政府采购货物预算1475.44万元、工程预算200万元,政府采购服务预算2405.95万元。

    (七)国有资产占有使用情况

     截至2021年4月23日,部门共有车辆1辆,为考古用车。

2021年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

     (八)文广新旅局一级项目中二级项目情况说明

  一级项目概述

遵照市委、市政府对安源大剧院运营管理的总部署,其主剧场部分按照政府购买公共文化服务的形式,采取委托经营管理的模式运营(以下简称“托管运营”)。

  1.萍乡市安源大剧院主剧场委托经营管理公共文化服务采购项目二级项目

     1)项目概述

以政府补贴公共文化服务形式,降低市民享受高雅文化艺术成本,全面提升市民艺术欣赏水平,实现足不出市即可享受到全国乃至全世界的高端艺术精品剧目,同时提升当地剧院管理队伍综合能力,实现国有资产增值保值,为自主运营夯实基础。项目以经济效益为辅,社会效益为主的总目标,快速起动运营并建立剧院艺术品牌,打造萍乡文化艺术交流中心阵地。

     2)立项依据

萍乡市人民政府2015年11月6日第63次常务会议记录摘要

3)实施主体

萍乡市文化广电新闻出版旅游局下属单位萍乡市萍乡剧院。

4)实施方案

1、实施单位的确定。按照政府采购报批、采购流程确定实施单位。以500万元/年为采购预算,采取公开招标方式按照采购技术要求及评标标准评分,以最高分为中标并确定为实施单位。

2、实施指标的监管。萍乡剧院全程对托管运营当中的时实指标进行监测。从剧目报批落地、技术保障、服务管理、上座监测、用户反馈进行全方位监控。对设备维护维修项目不及时、宣传推广力度不足等偏离指标的问题及时提出整改要求。协同托管单位全力保障政府性用场高标准服务,高质量技术保障,完成政府下达的各类用场。同时,按照合同约定及时向市财政提交支付计划,按期支付托管费。

3、落实指标考核。实行半年和年度考核机制,由市文广新旅局分管领导和相关科室负责人以及萍乡剧院领导班子、各部门负责人形成考核小组进行综合评定,形成考核意见。

5)实施周期

2021年1月至12月截止。

6)年度预算安排

根据托管协议安排,年度第一场演出完成后支付200万元,当年10月支付150万元,完成项目年度考核后支付剩余资金。

7)绩效目标和指标

1、绩效目标:运营管理安源大剧院主剧场,发挥艺术剧院公共文化服务社会功能。

 

2、绩效指标:

1)数量指标:全年完成演出活动36场次,观众上座率达到55%(疫情期间按疫情防控要求开放另行计算)。

2)质量指标:剧目评定档次,A类占比30%,B类占比40%,C类占比30%。

3)时效指标:2021年1月至2021年12月。

4)成本指标:完成政府性免费用场、剧目引进、人员管理、人才培养、托管范围内设施设备维修等成本支出。

5)经济效益指标:全年平均票价控制在300元/张以内。

6)社会效益:观众满意度不低于80%。

7)生态效益:社会艺术欣赏水平持续提高。

8)可持续影响指标:促进安源大剧院艺术品牌建设,确保剧院国有资产保值。

9)服务对象满意度指标:用场单位反馈服务满意度不低于90%。

 

二、2021年“三公经费预算情况说明

    2021年市文化广电新闻出版旅游局“三公”经费年初预算安排23.95万元(含一般公共预算拨款3.23万元,上年度结余结转20.72万元)。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少10万元,主要原因是:今年未计划安排境外旅游宣传推介和文化交流活动。  

公务接待费20.15万元(其中一般公共预算拨款3.23万元,上年度结余结转资金16.92万元),比上年减少1.16万元,主要原因是:厉行节约,严格控制公务接待标准和人数。

公务用车购置费及运行费3.8万元(上年度结余结转资金3.8万元),比上年增加3.8万元,主要原因是:博物馆考古用车运行经费上年度结余结转至2021年度中。

第三部分  萍乡市文化广电新闻出版局2021年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


2021年萍乡市部门预算公开表(文广新旅局).xls部门整体支出绩效目标表-文广新旅局.xlsx部门系统内经常性项目绩效目标-文广新旅局.xlsx

分享到: